Nota de empenho
Emitida:
10/07/2020
10/07/2020
Valor:
R$ 2.203,00
R$ 2.203,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DANIEL JALES RODRIGUES
DANIEL JALES RODRIGUES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE AUXILIAR TOPOGRAFICOS NOS TRECHOS DAS ESTRADAS: CARRAPICHO/TRAIRA/UMBUZEIO, SANTA RITA/SAO LOURENCO DOS FELIPES, CANAFISTULA/VILA FACUNDO, FACUNDO/RIACHO DOS RIBEIROS E RUAS DA VILA MONTE SION E ACUDE DOS ALEXANDRINOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNCIPIO.
SERVICOS DE AUXILIAR TOPOGRAFICOS NOS TRECHOS DAS ESTRADAS: CARRAPICHO/TRAIRA/UMBUZEIO, SANTA RITA/SAO LOURENCO DOS FELIPES, CANAFISTULA/VILA FACUNDO, FACUNDO/RIACHO DOS RIBEIROS E RUAS DA VILA MONTE SION E ACUDE DOS ALEXANDRINOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.071
Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 2.203,00
Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 2.203,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 2.203,00
Numero: 2 | Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 2.203,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.016 | Data: 04/08/2020 | Credor: DANIEL JALES RODRIGUES | Valor: R$ 2.203,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.04.016 | Data: 04/08/2020 | Credor: DANIEL JALES RODRIGUES | Valor: R$ 2.203,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1