Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE MACARIO FILHO
JOSE MACARIO FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS RUAS DO BAIRRO CACHIMBO, VILA DE MONTE SION E SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NAS RUAS DO BAIRRO CACHIMBO, VILA DE MONTE SION E SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.002
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Numero: 2 | Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 1.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.004 | Data: 29/07/2020 | Credor: JOSE MACARIO FILHO | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.29.004 | Data: 29/07/2020 | Credor: JOSE MACARIO FILHO | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1