Nota de empenho
Emitida:
21/07/2020
21/07/2020
Valor:
R$ 7.945,42
R$ 7.945,42
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBE, DESTINADOS AO PROGRAMA MAE SAUDAVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.27.024
Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 7.945,42
Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 7.945,42
Notas Fiscais:
Numero: 50896 | Data: 24/07/2020 | Valor: R$ 7.945,42
Numero: 50896 | Data: 24/07/2020 | Valor: R$ 7.945,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.017 | Data: 28/07/2020 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 7.945,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P07.28.017 | Data: 28/07/2020 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 7.945,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4