Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 1.049,00
R$ 1.049,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENADORES E PROFESSORES NA ENTREGA DE KIT MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COORDENADORES E PROFESSORES NA ENTREGA DE KIT MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.21.007
Data: 21/07/2020 | Valor: R$ 1.049,00
Data: 21/07/2020 | Valor: R$ 1.049,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 21/07/2020 | Valor: R$ 1.049,00
Numero: 1 | Data: 21/07/2020 | Valor: R$ 1.049,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.063 | Data: 23/07/2020 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.049,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.23.063 | Data: 23/07/2020 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 1.049,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6