Nota de empenho
Emitida:
01/07/2020
01/07/2020
Valor:
R$ 127,00
R$ 127,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIA PEREIRA DA SILVA
ANTONIA PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) TOALHAS DE MESA, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) TOALHAS DE MESA, DESTINADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.13.088
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 127,00
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 127,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.013 | Data: 14/07/2020 | Credor: ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 127,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.14.013 | Data: 14/07/2020 | Credor: ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 127,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9