Nota de empenho
Emitida:
10/06/2020
10/06/2020
Valor:
R$ 1.395,00
R$ 1.395,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. JOAQUIM NORONHA MOTA, LUIZ GONZAGA FREIRE E DAS PRACAS WILLAME TOMAZ E CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. JOAQUIM NORONHA MOTA, LUIZ GONZAGA FREIRE E DAS PRACAS WILLAME TOMAZ E CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.001
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 1.395,00
Data: 25/06/2020 | Valor: R$ 1.395,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 1.395,00
Numero: 1 | Data: 24/06/2020 | Valor: R$ 1.395,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.004 | Data: 13/07/2020 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.395,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.13.004 | Data: 13/07/2020 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.395,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1