Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 451,44
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P05.21.011
Data:
21/05/2020
|
Valor: R$ 451,44
Notas Fiscais:
Numero: 115197 |
Data:
13/05/2020
| Valor: R$ 451,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.021 | Data:
28/07/2020
| Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA
| Valor: R$ 451,44
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1