Nota de empenho
Emitida:
11/05/2020
11/05/2020
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
ANTONIO RAUL CARLOS
ANTONIO RAUL CARLOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.004
Data: 11/05/2020 | Valor: R$ 60,00
Data: 11/05/2020 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.033 | Data: 13/05/2020 | Credor: ANTONIO RAUL CARLOS | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5
Numero: P05.13.033 | Data: 13/05/2020 | Credor: ANTONIO RAUL CARLOS | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 163-5