Nota de empenho
Emitida:
03/03/2020
03/03/2020
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
YLDEMAR ARAUJO SALES
YLDEMAR ARAUJO SALES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ELABORACAO PROJETO DE 5,48KM DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, CONTENDO PROJETO GEOMETRICO COM ALINHAMENTO DO EIXO, PERFIL DE TERRAPLANAGEM E SECOES TRANSVERSAIS, TRECHO GAVIAO/POCO CERCADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ELABORACAO PROJETO DE 5,48KM DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, CONTENDO PROJETO GEOMETRICO COM ALINHAMENTO DO EIXO, PERFIL DE TERRAPLANAGEM E SECOES TRANSVERSAIS, TRECHO GAVIAO/POCO CERCADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.024
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 843,00
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.038 | Data: 16/03/2020 | Credor: YLDEMAR ARAUJO SALES | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.16.038 | Data: 16/03/2020 | Credor: YLDEMAR ARAUJO SALES | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6