Nota de empenho
Emitida:
20/02/2020
20/02/2020
Valor:
R$ 1.034,88
R$ 1.034,88
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.02.014
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 1.034,88
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 1.034,88
Notas Fiscais:
Numero: 502807 | Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 1.034,88
Numero: 502807 | Data: 28/02/2020 | Valor: R$ 1.034,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.012 | Data: 28/07/2020 | Credor: APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor: R$ 1.034,88 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.28.012 | Data: 28/07/2020 | Credor: APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | Valor: R$ 1.034,88 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1