Nota de empenho
Emitida:
18/02/2020
18/02/2020
Valor:
R$ 1.170,00
R$ 1.170,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PONTA DE EIXO DIANTEIRO, RETIFICA DA PORCA DA RODA, SOLDA NA TRANSMISSAO DIANTEIRA, NO VEICULO MICRO ONIBUS V8 PLACA OSN 1487, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PONTA DE EIXO DIANTEIRO, RETIFICA DA PORCA DA RODA, SOLDA NA TRANSMISSAO DIANTEIRA, NO VEICULO MICRO ONIBUS V8 PLACA OSN 1487, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.02.009
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 1.170,00
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 1.170,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 1.170,00
Numero: 1 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 1.170,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.013 | Data: 03/03/2020 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 1.170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.03.013 | Data: 03/03/2020 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 1.170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6