Nota de empenho
Emitida:
03/02/2020
03/02/2020
Valor:
R$ 124.459,07
R$ 124.459,07
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE
Fonte de recurso:
Transferencia de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude - Uniao
Transferencia de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude - Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PARCELA FINAL DA AMPLIACAO DA CONSTRUCAO DA PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 839870/2016, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PARCELA FINAL DA AMPLIACAO DA CONSTRUCAO DA PEDIATRIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 839870/2016, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Prestacao de servicos de ampliacao da construcao da pediatria do Hospital e Maternidade Dr. Cicero Ferreira Filho
Prestacao de servicos de ampliacao da construcao da pediatria do Hospital e Maternidade Dr. Cicero Ferreira Filho
Contrato
Liquidações
P02.19.020
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Notas Fiscais:
Numero: 145 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Numero: 145 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.015 | Data: 03/03/2020 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 119.605,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.089-7
Numero: P03.03.015 | Data: 03/03/2020 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 119.605,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.089-7
Liquidações
P02.19.020
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Notas Fiscais:
Numero: 145 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Numero: 145 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.018 | Data: 28/02/2020 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.107,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.089-7
Numero: P02.28.018 | Data: 28/02/2020 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.107,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.089-7
Liquidações
P02.19.020
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Notas Fiscais:
Numero: 145 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Numero: 145 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 124.459,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.019 | Data: 28/02/2020 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 746,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.089-7
Numero: P02.28.019 | Data: 28/02/2020 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 746,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.089-7