Nota de empenho
Emitida:
10/02/2020
10/02/2020
Valor:
R$ 213.957,07
R$ 213.957,07
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REF. 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE INGA DE CIMA E RIACHO VERDE, CONFORME CONVENIO 828043/2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
REF. 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NAS LOCALIDADES DE INGA DE CIMA E RIACHO VERDE, CONFORME CONVENIO 828043/2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ACORDO COM OS CONVENIOS No 828043/2018 E 856777/2017 CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ACORDO COM OS CONVENIOS No 828043/2018 E 856777/2017 CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P02.19.010
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas Fiscais:
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.032 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 200.477,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P02.27.032 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 200.477,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Liquidações
P02.19.010
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas Fiscais:
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.033 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.209,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P02.27.033 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.209,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Liquidações
P02.19.010
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas Fiscais:
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.034 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.209,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P02.27.034 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.209,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Liquidações
P02.19.010
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas Fiscais:
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Numero: 119 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 213.957,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.035 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.060,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6
Numero: P02.27.035 | Data: 27/02/2020 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.060,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6