Nota de empenho
Emitida:
03/02/2020
03/02/2020
Valor:
R$ 6.525,12
R$ 6.525,12
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
AQUISICAO DE PECAS PARA FROTA DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.10.028
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 6.525,12
Data: 10/02/2020 | Valor: R$ 6.525,12
Notas Fiscais:
Numero: 168546 | Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 6.525,12
Numero: 168546 | Data: 06/02/2020 | Valor: R$ 6.525,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.062 | Data: 09/03/2020 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 6.525,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.09.062 | Data: 09/03/2020 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 6.525,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6