PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.255


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 47.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO TEMPORARIO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.069
Data: 20/02/2020  |  Valor: R$ 6.611,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.099  |  Data: 20/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 6.611,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.26.023
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.022  |  Data: 26/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P04.29.052
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.063  |  Data: 29/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P05.27.046
Data: 27/05/2020  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.038  |  Data: 27/05/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P06.25.047
Data: 25/06/2020  |  Valor: R$ 5.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.066  |  Data: 25/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 5.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.30.121
Data: 30/07/2020  |  Valor: R$ 6.486,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.056  |  Data: 30/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 6.486,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.27.055
Data: 27/08/2020  |  Valor: R$ 6.330,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.065  |  Data: 27/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 6.330,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.28.043
Data: 28/09/2020  |  Valor: R$ 3.973,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.064  |  Data: 28/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 3.973,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4