Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 699,00
R$ 699,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
SOUSA E CARVALHO COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
SOUSA E CARVALHO COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRQA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRQA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.003
Data: 30/01/2020 | Valor: R$ 699,00
Data: 30/01/2020 | Valor: R$ 699,00
Notas Fiscais:
Numero: 1494 | Data: 28/01/2020 | Valor: R$ 699,00
Numero: 1494 | Data: 28/01/2020 | Valor: R$ 699,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.009 | Data: 28/07/2020 | Credor: SOUSA E CARVALHO COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | Valor: R$ 699,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.28.009 | Data: 28/07/2020 | Credor: SOUSA E CARVALHO COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | Valor: R$ 699,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4