Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 6.944,00
R$ 6.944,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS
MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CICERO FERREIRA FILHO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CICERO FERREIRA FILHO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P01.27.024
Data: 27/01/2020 | Valor: R$ 1.568,00
Data: 27/01/2020 | Valor: R$ 1.568,00
Notas Fiscais:
Numero: 416425 | Data: 20/01/2020 | Valor: R$ 1.568,00
Numero: 416425 | Data: 20/01/2020 | Valor: R$ 1.568,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.013 | Data: 28/01/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.568,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.28.013 | Data: 28/01/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.568,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.19.021
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 1.456,00
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 1.456,00
Notas Fiscais:
Numero: 431990 | Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 1.456,00
Numero: 431990 | Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 1.456,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.006 | Data: 02/03/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.456,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.02.006 | Data: 02/03/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.456,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.18.007
Data: 18/03/2020 | Valor: R$ 1.400,00
Data: 18/03/2020 | Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 446436 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 1.400,00
Numero: 446436 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.016 | Data: 18/03/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.18.016 | Data: 18/03/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.27.006
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 1.512,00
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 1.512,00
Notas Fiscais:
Numero: 456607 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 1.512,00
Numero: 456607 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 1.512,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.018 | Data: 06/05/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.06.018 | Data: 06/05/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.28.009
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.008,00
Data: 28/04/2020 | Valor: R$ 1.008,00
Notas Fiscais:
Numero: 457040 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 1.008,00
Numero: 457040 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 1.008,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.010 | Data: 26/05/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.26.010 | Data: 26/05/2020 | Credor: MARIA ELZA NORONHA DOS SANTOS | Valor: R$ 1.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X