Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 264,00
R$ 264,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SANDERO HATCH DE PLACAS OCM-3530, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SANDERO HATCH DE PLACAS OCM-3530, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.007
Data: 20/01/2020 | Valor: R$ 264,00
Data: 20/01/2020 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.010 | Data: 22/01/2020 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.22.010 | Data: 22/01/2020 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4