Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 110,21
R$ 110,21
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.002
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 110,21
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 110,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.028 | Data: 17/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 110,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P01.17.028 | Data: 17/01/2020 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 110,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7