Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
TIM S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.09.103
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 29,18
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 29,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.002 | Data: 10/12/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 29,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.10.002 | Data: 10/12/2019 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 29,18 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9