Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.04.021
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 6,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.106 | Data:
04/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 6,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.12.020
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 114,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.145 | Data:
12/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 114,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.29.009
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.051 | Data:
29/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P11.28.087
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.092 | Data:
28/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P12.11.037
Data:
11/12/2019
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Valor: R$ 57,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.074 | Data:
11/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 57,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4