Nota de empenho
Emitida:
04/11/2019
04/11/2019
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.052
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 20,00
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 20,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.044 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 20,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.28.044 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 20,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.19.070
Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 5.980,00
Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 5.980,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.044 | Data: 19/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 5.980,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.19.044 | Data: 19/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 5.980,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9