Nota de empenho
Emitida:
14/11/2019
14/11/2019
Valor:
R$ 1.186,34
R$ 1.186,34
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.14.003
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 1.186,34
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 1.186,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.012 | Data: 14/11/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 1.186,34 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.14.012 | Data: 14/11/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 1.186,34 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6