Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.12.007
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 172,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.026 | Data:
12/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 172,73
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.18.017
Data:
18/11/2019
|
Valor: R$ 101,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.023 | Data:
18/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 101,74
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.21.002
Data:
21/11/2019
|
Valor: R$ 725,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.004 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 725,53
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9