Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 52.292,00
R$ 52.292,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO CRAS/CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO CRAS/CREAS, LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.107
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 23.460,00
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 23.460,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.078 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS | Valor: R$ 23.460,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.29.078 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS | Valor: R$ 23.460,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P11.28.053
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 28.832,00
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 28.832,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.045 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS | Valor: R$ 28.832,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P11.28.045 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS | Valor: R$ 28.832,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9