Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 69.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE.
Liquidações
P10.29.074
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 1.003,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.050 | Data:
29/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 1.003,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.076
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.052 | Data:
29/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.033
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 18.157,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.028 | Data:
28/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 18.157,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.041
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.035 | Data:
28/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.042
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.036 | Data:
28/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.111
Data:
19/12/2019
|
Valor: R$ 19.157,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.086 | Data:
19/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 19.157,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.19.122
Data:
19/12/2019
|
Valor: R$ 9.563,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.092 | Data:
19/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 9.563,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6