Nota de empenho
Emitida:
03/09/2019
03/09/2019
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/ATENCAO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.088
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 9.872,00
Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 9.872,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.077 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 9.872,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.26.077 | Data: 26/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 9.872,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.29.092
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 33.750,00
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 33.750,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.067 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 33.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.29.067 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 33.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.28.080
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 33.750,00
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 33.750,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.082 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 33.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.28.082 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 33.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P12.19.062
Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 45.000,09
Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 45.000,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.029 | Data: 19/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 45.000,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P12.19.029 | Data: 19/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD | Valor: R$ 45.000,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X