Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 7.840,00
R$ 7.840,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
BRINK BEM - BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA.
BRINK BEM - BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL MOBILIARIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.082
Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 7.840,00
Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 7.840,00
Notas Fiscais:
Numero: 1671 | Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 7.840,00
Numero: 1671 | Data: 06/09/2019 | Valor: R$ 7.840,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.018 | Data: 29/10/2019 | Credor: BRINK BEM - BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 7.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.29.018 | Data: 29/10/2019 | Credor: BRINK BEM - BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 7.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065