PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.029


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM S.A.
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.11.006
Data: 11/09/2019  |  Valor: R$ 721,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.009  |  Data: 11/09/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 721,87  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.15.016
Data: 15/10/2019  |  Valor: R$ 2.705,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.002  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.705,75  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P11.20.031
Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 2.298,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.023  |  Data: 20/11/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.298,01  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P12.16.048
Data: 16/12/2019  |  Valor: R$ 2.416,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.020  |  Data: 23/12/2019  |  Credor: TIM S.A.  |  Valor: R$ 2.416,26  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6