Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P08.12.038
Data:
12/08/2019
|
Valor: R$ 5,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.102 | Data:
12/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 5,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.29.070
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.092 | Data:
29/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.14.009
Data:
14/08/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.031 | Data:
14/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.26.045
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.033 | Data:
26/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P09.02.026
Data:
02/09/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.021 | Data:
02/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.17.008
Data:
17/09/2019
|
Valor: R$ 125,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.040 | Data:
17/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 125,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.25.014
Data:
25/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.042 | Data:
25/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.03.019
Data:
03/09/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.066 | Data:
03/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P09.17.009
Data:
17/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.041 | Data:
17/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.25.015
Data:
25/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.043 | Data:
25/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.26.058
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.056 | Data:
26/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.25.016
Data:
25/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.044 | Data:
25/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P10.16.016
Data:
16/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.051 | Data:
16/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.29.048
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.025 | Data:
29/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P10.08.024
Data:
08/10/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.026 | Data:
08/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.16.017
Data:
16/10/2019
|
Valor: R$ 114,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.052 | Data:
16/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 114,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.23.009
Data:
23/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.037 | Data:
23/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P10.15.018
Data:
15/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.039 | Data:
15/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P10.29.049
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.026 | Data:
29/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Liquidações
P10.03.019
Data:
03/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.049 | Data:
03/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.12.019
Data:
12/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.144 | Data:
12/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.28.086
Data:
28/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.091 | Data:
28/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P11.04.020
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 14,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.105 | Data:
04/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 14,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7