Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.007
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 130,00
Data: 02/09/2019 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.004 | Data: 02/09/2019 | Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P09.02.004 | Data: 02/09/2019 | Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4