Nota de empenho
Emitida:
29/07/2019
29/07/2019
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA DA SEGUNDA ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS AO TRE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA DA SEGUNDA ENTREGA DE DADOS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS AO TRE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.048
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 130,00
Data: 29/07/2019 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.001 | Data: 30/07/2019 | Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.30.001 | Data: 30/07/2019 | Credor: JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9