Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
10/07/2019
Valor:
R$ 1.869,00
R$ 1.869,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
JOAO PAULO DE PINHO BONFIM
JOAO PAULO DE PINHO BONFIM
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E MONTAGEM DE QUADRO ELETRICO NA SALA DO RAIO-X, DO HOSPITAL E MATERNIDEADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E MONTAGEM DE QUADRO ELETRICO NA SALA DO RAIO-X, DO HOSPITAL E MATERNIDEADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.046
Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 1.869,00
Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 1.869,00
Notas Fiscais:
Numero: 1504 | Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 1.869,00
Numero: 1504 | Data: 26/07/2019 | Valor: R$ 1.869,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.004 | Data: 26/07/2019 | Credor: JOAO PAULO DE PINHO BONFIM | Valor: R$ 1.869,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P07.26.004 | Data: 26/07/2019 | Credor: JOAO PAULO DE PINHO BONFIM | Valor: R$ 1.869,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4