Nota de empenho
Emitida:
10/07/2019
10/07/2019
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQR-0127, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACAS NQR-0127, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.023
Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 422,00
Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.002 | Data: 22/07/2019 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.22.002 | Data: 22/07/2019 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9