Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 21.247,28
R$ 21.247,28
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PAULO E. A. FARIAS SERVICOS - ME
PAULO E. A. FARIAS SERVICOS - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE AQUISICAO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE AQUISICAO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.025
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 21.247,28
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 21.247,28
Notas Fiscais:
Numero: 44 | Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 21.247,28
Numero: 44 | Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 21.247,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.016 | Data: 19/07/2019 | Credor: PAULO E. A. FARIAS SERVICOS - ME | Valor: R$ 21.247,28 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.19.016 | Data: 19/07/2019 | Credor: PAULO E. A. FARIAS SERVICOS - ME | Valor: R$ 21.247,28 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6