Nota de empenho
Emitida:
24/06/2019
24/06/2019
Valor:
R$ 9.485,00
R$ 9.485,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CLEILTON DA SILVA CAVALCANTE
CLEILTON DA SILVA CAVALCANTE
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERTO, TROCA DE PECAS E RECARGA DE GAS EM 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, CONSERTO, TROCA DE PECAS E RECARGA DE GAS EM 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.013
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 9.485,00
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 9.485,00
Notas Fiscais:
Numero: 1494 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 9.485,00
Numero: 1494 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 9.485,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.021 | Data: 11/07/2019 | Credor: CLEILTON DA SILVA CAVALCANTE | Valor: R$ 9.485,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.11.021 | Data: 11/07/2019 | Credor: CLEILTON DA SILVA CAVALCANTE | Valor: R$ 9.485,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X