Nota de empenho
Emitida:
02/07/2019
02/07/2019
Valor:
R$ 948,00
R$ 948,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
MARIA PEREIRA DE ANDRADE
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.014
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 948,00
Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 948,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.025 | Data: 04/07/2019 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.04.025 | Data: 04/07/2019 | Credor: MARIA PEREIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 948,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6