Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 650,00
R$ 650,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
REJANE FERNANDES NORONHA
REJANE FERNANDES NORONHA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.043
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 650,00
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.003 | Data: 03/07/2019 | Credor: REJANE FERNANDES NORONHA | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P07.03.003 | Data: 03/07/2019 | Credor: REJANE FERNANDES NORONHA | Valor: R$ 650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4