Nota de empenho
Emitida:
19/06/2019
19/06/2019
Valor:
R$ 2.323,00
R$ 2.323,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ALANE DE OLIVEIRA SOARES
ALANE DE OLIVEIRA SOARES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE REGULARIZACAO DA DCTF E DIRF DE 39 (TRINTA E NOVE) ESCOLAS, ANOS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REGULARIZACAO DA DCTF E DIRF DE 39 (TRINTA E NOVE) ESCOLAS, ANOS 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.026
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 2.323,00
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 2.323,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 2.323,00
Numero: 3 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 2.323,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.007 | Data: 10/07/2019 | Credor: ALANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor: R$ 2.323,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.10.007 | Data: 10/07/2019 | Credor: ALANE DE OLIVEIRA SOARES | Valor: R$ 2.323,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6