Nota de empenho
Emitida:
19/06/2019
19/06/2019
Valor:
R$ 1.690,00
R$ 1.690,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.087
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.690,00
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.690,00
Notas Fiscais:
Numero: 24997 | Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 1.690,00
Numero: 24997 | Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 1.690,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.020 | Data: 19/07/2019 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 1.690,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P07.19.020 | Data: 19/07/2019 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 1.690,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9