Nota de empenho
Emitida:
17/06/2019
17/06/2019
Valor:
R$ 3.999,00
R$ 3.999,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURADESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURADESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.011
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 3.999,00
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 3.999,00
Notas Fiscais:
Numero: 834 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 3.999,00
Numero: 834 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 3.999,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.005 | Data: 19/07/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 3.999,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.19.005 | Data: 19/07/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 3.999,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6