Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 7.330,00
R$ 7.330,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.074
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Notas Fiscais:
Numero: 24193 | Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Numero: 24193 | Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 7.330,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.017 | Data: 19/07/2019 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 7.330,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.19.017 | Data: 19/07/2019 | Credor: JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA. | Valor: R$ 7.330,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6