Nota de empenho
Emitida:
10/05/2019
10/05/2019
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EDIENE PEREIRA DA SILVA
EDIENE PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NOS ASSENTAMENTO SERRA DO MEIO/SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NOS ASSENTAMENTO SERRA DO MEIO/SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.007
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 422,00
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.027 | Data: 17/05/2019 | Credor: EDIENE PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.17.027 | Data: 17/05/2019 | Credor: EDIENE PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1