Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CLARO S/A
CLARO S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.029
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 3,54
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 3,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.003 | Data: 14/05/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 3,54 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P05.14.003 | Data: 14/05/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 3,54 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.06.040
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 10,56
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 10,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.004 | Data: 12/12/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 10,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P12.12.004 | Data: 12/12/2019 | Credor: CLARO S/A | Valor: R$ 10,56 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9