Emitida:
30/04/2019
Valor:
R$ 255.267,79
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E VILAS. JUNTO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO., CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017
(LOTE 01). JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
28/02/2019
Valor:
R$ 6.792.798,17
Liquidações
P05.06.022
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 255.267,79
Notas Fiscais:
Numero: 61 |
Data:
04/05/2019
| Valor: R$ 255.267,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.001 | Data:
28/05/2019
| Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 245.312,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P05.06.022
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 255.267,79
Notas Fiscais:
Numero: 61 |
Data:
04/05/2019
| Valor: R$ 255.267,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.002 | Data:
28/05/2019
| Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 8.423,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P05.06.022
Data:
06/05/2019
|
Valor: R$ 255.267,79
Notas Fiscais:
Numero: 61 |
Data:
04/05/2019
| Valor: R$ 255.267,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.003 | Data:
28/05/2019
| Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 1.531,61
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0