Nota de empenho
Emitida:
30/04/2019
30/04/2019
Valor:
R$ 149.623,13
R$ 149.623,13
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A QUEIMADO GRANDE I, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017 (LOTE 02). JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE AAUQ E SINALIZACAO SOBRE BASE DE SOLO COMPACTADO NA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO BELEZA A QUEIMADO GRANDE I, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 0470/2017 (LOTE 02). JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.021
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Notas Fiscais:
Numero: 62 | Data: 04/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Numero: 62 | Data: 04/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.004 | Data: 28/05/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 143.787,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P05.28.004 | Data: 28/05/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 143.787,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P05.06.021
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Notas Fiscais:
Numero: 62 | Data: 04/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Numero: 62 | Data: 04/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.005 | Data: 28/05/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.937,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P05.28.005 | Data: 28/05/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.937,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Liquidações
P05.06.021
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Notas Fiscais:
Numero: 62 | Data: 04/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Numero: 62 | Data: 04/05/2019 | Valor: R$ 149.623,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.006 | Data: 28/05/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 897,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0
Numero: P05.28.006 | Data: 28/05/2019 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 897,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1468-0