Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA
DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.28.081
Data:
28/03/2019
|
Valor: R$ 6.521,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.136 | Data:
28/03/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 6.521,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P04.29.097
Data:
29/04/2019
|
Valor: R$ 6.521,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.117 | Data:
29/04/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 6.521,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P05.29.061
Data:
29/05/2019
|
Valor: R$ 6.521,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.094 | Data:
29/05/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 6.521,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P06.26.091
Data:
26/06/2019
|
Valor: R$ 6.521,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.084 | Data:
26/06/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 6.521,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P07.29.110
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 6.521,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.118 | Data:
29/07/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 6.521,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P08.29.060
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 6.521,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.077 | Data:
29/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 6.521,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P09.26.093
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 6.847,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.106 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 6.847,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P10.29.089
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 4.021,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.088 | Data:
29/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
| Valor: R$ 4.021,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065