Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 1.211,00
R$ 1.211,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JACO MESQUITA DA SILVA
JACO MESQUITA DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.012
Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 1.211,00
Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 1.211,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 1.211,00
Numero: 3 | Data: 27/03/2019 | Valor: R$ 1.211,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.018 | Data: 27/03/2019 | Credor: JACO MESQUITA DA SILVA | Valor: R$ 1.211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P03.27.018 | Data: 27/03/2019 | Credor: JACO MESQUITA DA SILVA | Valor: R$ 1.211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4