Emitida:
21/03/2019
Valor:
R$ 34.650,37
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO: 778815/2012, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.21.019
Data:
21/03/2019
|
Valor: R$ 34.650,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.006 | Data:
21/03/2019
| Credor: DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
| Valor: R$ 34.650,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.749-7