Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 4.736,00
R$ 4.736,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
DX COMPUTADORES LTDA-EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O USO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.015
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 4.736,00
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 4.736,00
Notas Fiscais:
Numero: 782 | Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 4.736,00
Numero: 782 | Data: 08/02/2019 | Valor: R$ 4.736,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.25.020 | Data: 25/03/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 4.736,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P03.25.020 | Data: 25/03/2019 | Credor: DX COMPUTADORES LTDA-EPP | Valor: R$ 4.736,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4